A A A K K K
для людей із порушенням зору
Бездрицька громада
Сумська область, Сумський район

Пояснювальна записка До рішення 10 сесії 8 скликання Бездрицької сільської ради від 23.12.2021року «Про бюджет Бездрицької сільської територіальної громади на 2022 рік»

Дата: 13.01.2022 16:32
Кількість переглядів: 20

Планові показники доходної частини бюджету Бездрицької сільської територіальної громади на 2022 рік затверджені рішенням 10 сесії восьмого скликання від 23 грудня 2021 року «Про бюджет Бездрицької сільської територіальної громади на 2022 рік» з урахуванням вимог Податкового і Бюджетного кодексів У

країни та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, та складається з наступних кодів класифікації:

ККД 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» - 8 691 241,00гривень.

Аналізуючи надходження податку з доходів фізичних осіб за 2021 рік (при річному плані 7 049 395,00 гривень, надходження склало за 10 місяців 6 262 638,00 гривень, що становить 88,8% до планових показників) на 2022 рік планується отримати 8 691 241,00гривень.

ККД 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата» - 556 610,00гривень.

Аналізуючи надходження податку з доходів фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата за 2021 рік (при річному плані 696 694,00 гривень, надходження склало за 10 місяців 348 839,00гривень, що становить 50,07% до планових показників) на 2022 рік планується отримати 556 610,00 гривень.(ТОВ «Зерне» - 205 200 гривень, ФГ «Мрія СК» - 351410 гривень).

ККД 11010500 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування» – 100 000,00 гривень.

ККД 13010100 «Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування» – 200,00 гривень.

ККД 13010200 «Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)» – 150 621,00 гривень.

Основними платниками збору за спеціальне використання лісових ресурсів в 2021 році були ДП «Сумське лісове господарство», ОКЗ СО Школа ВСМ, СООФСТ «Динамо» України, ДП «Краснопільський лісгосп», Сумська ОВ (філія) Комітету з ФВС МОНУ.

          ККД 13030100 «Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення» - 400 гривень.

ККД 13040100 «Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення» – 1 207 280,00 гривень.

На землях Бездрицької сільської ради біля с.Бездрик та с.Токарі згідно договорів оренди  СП «Надра» та ТОВ «Агропідприємство «Прогрес–Технологія» проводять видобуток піску на площі 9,6699га. та 15,5918га. відповідно. Фактичне надходження плати за користування надрами в 2021 році за 10 місяців склало 865 765,00 гривні від СП «Надра» та 392 351,36 гривень від ТОВ «Агропідприємство «Прогрес–Технологія» в сумі 412 371,61 гривень, Токарівський пісок – 61 042,92 гривні).

ККД 14021900 «Пальне» (14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)) – 358 000 гривень.

Фактичне надходження за 10 місяців 2021 року становить 320 864,50 гривень. Планові показники на 2022 рік з врахуванням тенденції по зменшенню об’ємів реалізації пального – 358 000 гривень.

ККД 14031900 «Пальне» (14030000 «Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції))» – 1 200 000 гривень.

Фактичне надходження за 10 місяців 2021 року становлять 1 061 517,00 гривень. Планові показники на 2022 рік з врахуванням тенденції по зменшенню об’ємів реалізації – 1 200 000 гривень.

ККД 14040000 «Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» – 210 000,00 гривень.

Враховуючи положення «Бюджетного кодексу України» (зі змінами) та закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» та фактичне надходження акцизного податку від суб'єктів господарювання роздрібної торгівлі за 10 місяців 2021 рік в сумі 163 813,00 гривень, планові показники 2022 року складають – 210 000,00 гривень.

Податки на майно.

Враховуючи положення Податкового кодексу України, рішення 6 позачергова сесія 8 скликання від 29.06.2021р. «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2022рік» та «Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2022 рік», та фактичне надходження податків на майно за 10 місяців 2021 року зазначені податки на 2022 рік прогнозуються в наступному вигляді:

ККД 18010200 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами» – 15 000 гривень.

ККД 18010300 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості» – 4 500 гривень.

ККД 18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості – 80 000,00 гривень

Беручи до уваги фактичне надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості за 10 місяців 2021 року надійшло податку в сумі 72997,45 грн. (основні платники: ПАТ «Сумихімпром» - 21 720,31 грн., ПАТ «Сумський завод продтоварів» - 22 269,79 грн., ТОВ «Кремпрест» –22 423,34 гривень, ФГ «Мрія СК» - 3868,59 гривень, ПАТ Укрпошта – 1692,87 грн., ПВГП «Автотранс» – 161,91 грн., ПАТ Сумиобленерго – 860,64 грн..), в 2022 році надійде 80 000 грн.

ККД 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» – 1831200,00 гривень., в т.ч.:

Найменування підприємства

Площа, га

План на 2021 рік

Сплачено за10 міс. 2021 року, 100%

План на 2022 рік

ДП Сумський лісгосп

2339,1345

55389,48

43398,66

51710,52

СД УДППЗ Укрпошта

0,3

3759,84

3131,21

3757,20

ПАТ Сумський ЗПТ

5,0634

118834

84500

101400

ПАТ Укрзалізниця

3,6283

4860,60

4050,55

4860,60

ТОВ «Кемпрест»

 

14664

11998,00

14664,00

ПАТ «Сумихімпром»

90,1226

1465924,63

1106796,99

1330535,93

ФГ «Мрія – СК»

10,9758

15007,80

12506,58

15007,80

КП Міськводоканал Сумської міськради

6,9516

288000

240000

288000

ДП Краснопільський лісгосп

664,0

24000

20978,92

20978

Бездрицька сільська рада

0,32

62,95

31,48

40,00

ДП НЕК Укренерго

 

241,67

241,67

241,67

ПАТ «Укртелеком»

0,0032

4,28

4,28

4,28

ТОВ Токарівський пісок

10,6417

16049,75

0

0

СК Лісовод -2

34,9

200

0

0

СОВ (філія) комітет з ФВС МОНУ

 

800

15

 

 

 

2007799

1527653,24

1831200

ККД 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» – 1734201,00гривень, в т.ч.:

Найменування підприємства

Площа, га

План на 2021 рік

Сплачено за10 міс. 2021 року, 100%

План на 2022 рік

ТОВ АФ «Зерне»

24,953

75892,00

44536,81

57961,40

ТОВ «Спец підприємство «Надра»

9,6699

300744,70

250620,56

300786,40

ВАТ «Сумський завод продтоварів»

5,0634

327217,33

279000

327217,40

АТ «Тепличний комбінат»

5,9878

8766,19

6819,07

6819,08

ТОВ «Сумські телекомсистеми»

0,0054

787,30

845,32

944,90

ПАТ „Сумиобленерго”

0,3386

8005,32

6671,12

8005,34

ПАТ „Сумиобленерго”

ВАТ „Сумихімпром”

46,3002

684502,20

570418,26

684502,16

ТОВ «АП «Прогрес- Технологія»

 8,0

 

 

 

62478,50

 

 

 

52065,40

 

 

 

62478,5

ТОВ «АП «Прогрес- Технологія»

6,0838

ТОВ «АП «Прогрес- Технологія»

0,754

ТОВ «АП «Прогрес- Технологія»

0,754

ТОВ «АП «Прогрес- Технологія»

0,4000

ТОВ «АП «Прогрес- Технологія»

0,6500

ПрАТ ВФ Україна

0,01

2250,96

1875,80

2250,96

ФСТ Динамо України

3,8655

6154,56

6154,56

6154,56

Фермер Рисований

0,9354

563,00

563,00

563,00

Школа ВСМОПЗСО

0,3612

403,63

253,63

403,64

ЗАТ «Київстар»ДЖЕСЕМ

0,0100

1023,60

767,70

1023,6

ФГ «Мрія-СК»

68,3990

 

233524,60

 

194603,85

 

233524,61

ФГ «Мрія-СК»

10,9758

ФГ «Мрія-СК»

0,2739

Приватне виробничо – господарське підприємство Автотранс

0,06

9967,20

8306,00

9967,2

Молодь токарів

18,4869

29411,96

22000

29411,96

Млин 2018

0,8000

 

3951,06

2186,62

Всього

Х

1751693

1448797,48

1734201,00

  ККД 18010700 «Земельний податок з фізичних осіб» -58 447,00 гривень

Аналізуючи фактичне надходження земельного податку з фізичних осіб за 10 місяців 2021 року та враховуючи дані ДПСУ  в 2022 році плануємо отримати 58447,00 гривень

ККД 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» – 16 253,00 гривень

Найменування підприємства

Площа, га

План на 2021 рік

Сплачено за 10 міс. 2021 рік, грн.

плата на 2021 рік, гривень

ФОП Коваленко Л.М.

0,0173

7376,72

6480

7376,72

ФОП Гольченко Н.О.

0,0392

8875,67

6660

8875,67

Всього

Х

16252,39

13140

16253

ККД 18050000 «Єдиний податок» – 2355619,00 гривень

Враховуючи положення Податкового кодексу України на 2022рік та рішення 6 позачергової сесії 8 скликання від 29.06.2021р. «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності пільг», та враховуючи дані ДПСУ надходження податку у 2022 році сільською радою планується отримати:

Код податку

Назва податку

Сума, гривень

18050300

Єдиний податок з юридичний осіб

110 000

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

1775300

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75% (ТОВ «Зерне» - 172000 грн., ФГ «Мрія СК» - 298319 грн.)

470319

Всього

2355619

 

 

 

ККД 19010000 «Екологічний податок» – 4147549 гривень

Код податку

Назва податку

Сума, гривень

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

10200

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

4137349

Всього

4147549

Платниками екологічного податку до бюджету Бездрицької сільської територіальної громади є ПАТ «Сумихімпром» - 4135796,70 гривень, ПАТ Сумський ЗПТ – 7518,73 гривень, ТОВ «Партнер-МС» - 2472,16 гривень, Тепличний комбінат – 1761,41 гривня за розміщення відходів у спеціально відведеному місці, надходження в 2021 році за 10 місяців склали – 2852399,78 гривень.

        ККД 21081100 «Адміністративні штрафи та санкції» - 4 800 гривень..

        ККД 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг» – 2124,00 гривень.

        22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» – 1 300 000,00 гривень.

ККД 22080400 «Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності» – 14 000,00 гривень.

        ККД 22090000 «Державне мито» – 531,00 гривень

Враховуючи фактичне надходження платежів, що сплачувалися за місцем розгляду та оформлення документів, пов’язаних з видачою документів в 2021році, в тому числі за державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформленням документів та державне мито, планові показники на 2022рік становлять – 531,00 гривень, в тому числі:

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

531 гривень

ККД 25000000 «Власні надходження бюджетних установ» - 829310 гривень, в тому числі:

25010200

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (батьківська плата за харчування дітей в закладах освіти)

829310 гривень

          ККД 50000000 «Цільові фонди» - 2000,00гривень;

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

2000 гривень

Для впорядкування роботи по видачі довідок населенню сільської ради рішенням сесії сільської ради створений цільовий фонд до якого планується надходження плати за видачу довідок в сумі - 2000 гривень.

 

40000000 «Офіційні трансферти».

          Надходження трансфертів до загального фонду бюджету Бездрицької сільської територіальної громади передбачаються у сумі – 16031000,00 гривень, з них за:

- ККД 41033900 «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» – 11 868 600,00 гривень;

- ККД 41020100 «Базова дотація» – 3 173 700,00 гривень;

- ККД 41040500 «Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету»» - 988 700 гривень.

 

Всього надходжень до загального фонду бюджету Бездрицької сільської територіальної громади на 2022 рік планується в сумі 35 922 027 гривень, з яких коштів власних доходів місцевого бюджету 19 891 027 гривень та трансфертів з державного бюджету 16 031 000 гривень.

 

Всього надходжень до спеціального фонду бюджету Бездрицької сільської територіальної громади на 2022 рік планується в сумі 4 978 859 гривень, всі кошти є власними доходами.

         

ІІ. Видатки

Видатки по галузях бюджетної сфери заплановані відповідно до динаміки соціальних стандартів встановлених законодавством України та з урахуванням підвищення розміру мінімальної заробітної плати з 01 січня 2022 року до рівня 6500 гривень, а з 01 жовтня 2022 року до рівня 6700 гривень.

По головному розпоряднику коштів «Бездрицька сільська рада»:

КПКВК МБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів».

У 2022 році на утримання апарату управління та виконавчих органів  територіальної громади передбачено кошти загального фонду в сумі 4759821 гривень, з них на:

 - КЕКВ 2111 Заробітна плата  – 3574367 гривень,

- КЕКВ 2120 Нарахування на заробітну плату передбачено – 803891 гривень, що забезпечує потребу на оплату праці в повному обсязі.

- КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар –100655 гривні,

- КЕКВ 2240 Оплата послуг крім комунальних – 168407 гривень,

- КЕКВ 2272 Оплата водопостачання – 2398 гривні,

- КЕКВ 2273 Оплата електроенергії – 30771гривень,

- КЕКВ 2274 Оплата природного газу – 78009 гривні,

- КЕКВ 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 323 гривні.

- КЕКВ 2800 Інші поточні видатки – 1000 гривень.

Розшифровка:

КЕКВ

Найменування показників

Разом видатків

Бездрик

Токарі

 

найменування  товарів, послуг

грн.

найменування  товарів, послуг

грн.

 

2110

Оплата праці

3574367

 

2120

Нарахування на оплату праці

803891

 

2210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

100655

 

83789

 

16866

 

 

15461

Підписка періодичних видань

12861

Підписка періодичних видань

2600

 

 

19450

папір ксероксний 130*120

15600

папір ксероксний 35пач*110

3850

 

 

320

Папір А5  4*80

320

   

 

 

1190

файли 11упак*90

990

файли 2упак*100

200

 

 

832

ручки 21шт*8;15шт.*28

588

ручки кулькові

244

 

 

316

олівці 28шт*10

280

олівці 6шт*6

36

 

 

182

гумка 11шт*10

110

гумка 6шт*12

72

 

 

171

ручка гелева 8шт*12

96

ручка гелева 5шт*15

75

 

 

20

Стержні в олівець(графіт)2*10

20

   

 

 

 

250

фарба штемпельна 3шт*50

150

фарба штемпельна 2шт*50

100

 

371

біндери різні 17пач*12

204

біндери різні

167

 

 

592

скоби24 22уп.*20

440

скоби24 10пачк.*12,№10 4пачк*8

152

 

 

500

Журнал реєстрації пропозицій, заяв, скарг 2шт*250

500

 

 

 

 

180

конверт пластик в асортименті 8шт*15

120

конверт пластик на кнопці 2шт*30

60

 

 

180

Журнал для телефонограм, конвертів 2шт*90

180

   

 

 

1500

журнал вхідної/вихідної кореспонденції 6шт*250

1500

   

 

 

300

скотч широкий 4шт*50

200

скотч широкий 2шт*50

100

 

 

150

 

 

папка "Справа"картон 30*5

150

 

 

330

Коректор стрічковий 9шт*30

270

Коректор стрічковий  2шт*30

60

 

 

150

Коректор-ручка3шт*30

90

Коректор-ручка2шт*30

60

 

 

600

стержні 15шт*12,80*3

420

стержні великі 18шт*10

180

 

 

168

стержні гелеві 18шт*6

108

стержні гелеві 10шт*6

60

 

 

400

конверти 300шт*1

300

конверти 100шт*1

100

 

 

830

Папір для заміток 6пач*65,куб для  заміток 4шт*65

650

папір для нотаток 6пач*30

180

 

 

150

 

 

картка-довідка 50шт*3,0

150

 

 

150

Скотч вузький 6 шт *10

60

Скотч вузький 6 шт *15

90

 

 

590

скріпки канцелярські різні 17уп.*30

510

скріпки канцелярські 4шт*20

80

 

 

6670

папка на зав’язках картон 70*7,00

490

папка на зав’язках картон 30*6,00грн

180

 

 

928

папка швидкозшивач картон 118шт*6,00

708

папка швидкозшивач картон 40шт*5,50грн

220

 

 

560

Папка-швидкозшивач  пластикова для файлів 36шт*10

360

Папка-швидкозшивач пластикова для файлів 20шт*10грн

200

 

 

800

миючі засоби

400

Миючі, чистящі засоби

400

 

 

2400

 деззасоби

 1000

деззасоби

1400

 

 

260

клей ПВА 4шт*35

140

клей ПВА 3шт*40грн

120

 

 

740

клей -олівець 14шт.*40

560

Клей-олівець 6шт*30

180

 

 

450

прапор

150

прапор 2шт

300

 

 

200

Папка на гумці8шт*25

200

 

 

 

 

204

папка швидкозшивач пластиковий з планкой-зажимом 9шт.16

144

п папка швидкозшивач пластиковий з планкой-зажимом 2шт.*30грн

60

 

 

150

папка  з файлами 2шт*75

150

   

 

 

2610

сегрегатор 32шт.*75

2400

сегрегатор 3шт.*70грн

210

 

 

450

   

книги різні

450

 

 

300

касова книга 6шт.*50

300

 

 

 

 

915

зошити різні

765

зошити різні

150

 

 

75

кнопки 3уп.*15

45

кнопки 2уп.*15грн

30

 

 

220

кольорові закладки(стікер)

2 уп.*30,наліпки2*20

100

кольорові закладки(стікер)

 4 уп.*30

120

 

 

40

Папір для заміток кольоровий липкий2шт*20

40

   

 

 

470

маркер різний 16шт.*20

320

маркер різний 10шт.*15

150

 

 

340

Діловий записник 1шт*170

170

Діловий записник 1шт*170

170

 

 

500

книга головна 2шт.*250

500

 

 

 

 

25

Антистеплер 1*25

25

   

 

 

170

степлер  1шт.*170

170

   

 

 

420

дирокол 2шт.*210

420

 

 

 

 

350

Калькулятор 1шт*350

350

   

 

 

210

фотопапір

210

   

 

 

150

Папка на підпис1шт*150

150

   

 

 

100

Бокс для архівації 2шт*50

100

   

 

 

200

Лотки для документів 2шт*100

200

   

 

 

160

Підставка оргнайзер 2шт*80

160

   

 

 

500

Флешка 2шт*250

500

   

 

 

100

 

 

Картон А4

100

 

 

4800

марки 300шт.*12

3600

марки 100*12

1200

 

 

250

Книга,журнал для довідок 1*250

250

   

 

 

750

Книга нотаріальних дій 2шт*250,

будинкова книга 1шт*250

750

   

 

 

890

календарі 4шт.*120,1*110

590

календарі 5шт.*60

300

 

 

150

   

 Туалетний папір

 150

 

 

150

   

пакети для сміття різні

150

 

 

120

Серветки для монітору

120

   

 

 

180

Ножиці 2шт*90

180

   

 

 

320

Застружка для олівців 8шт*40

320

   

 

 

125

Блокнот на спіралі 5шт*25

125

   

 

 

60

Журнал прибуткових, видаткових касових ордерів 1*60

60

   

 

   

2000

Стілець офісний1*2000

2000

   

 

 

 

2240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28000

Дизпаливо 1000 х 28

28000

   

 

 

540

   

Журнали різні

540

 

 

1200

   

Лоток вертикальний металевий 6шт*200

1200

 

 

120

   

Контейнер для паперу для нотаток 4шт*30

120

 

Оплата послуг(крім комунальних)

168407

 

140337

 

28070

 

 

2400

оплата послуг зв’язку      1 телефонів 200*12

2400

   

 

 

5040

телекомунікаційні послуги "Оператор зв"язку"  ФОП Череда 220*12

2640

телекомунікаційні послуги "ТЦ «Радіосистеми"   200*12

2400

 

 

2160

Доступ до мережі Інтернет "СПД-ФОУльянинський О.Ю."   180*12

2160

 

0

 

 

11000

технічне обслуговування топкової

5500

технічне обслуговування топкової

5500

 

 

6500

технічне обслуговування внутрішнього та зовнішнього газопроводів

3250

технічне обслуговування внутрішнього та зовнішнього газопроводів

3250

 

 

41000

 поточний ремонт, техобслуговування комп’ютерної техніки  заправка картриджів ремонт БФП                                                                                  

37000

 поточний ремонт, техобслуговування комп’ютерної техніки  заправка картриджів                                                                                   

4000

 

 

4635

оплата послуг по програмному забеспеченню (ліцензійний супровід)  АІС МБ- 2735,00; «М.E.Doc»-1900,00   

4635

 

 

 

 

1000

Видача сертифікатів ключів

1000

   

 

 

31000

надання послуг з адміністрування програмного забезпечення

31000

 

 

 

 

23040

оплата послуг з охорони майна 960*12

11520

оплата послуг з охорони майна 960*12

11520

 

 

 

350

технічне обслуговування електроустановок

350

 

 

 

 

 

30

екологічний податок в частині орендованого майна

30

 

 

 

 

 

2000

оплата послуг інформатизації (хостинг та технічна підтримка веб-сайту на 1 рік)

2000

 

 

 

 

 

1500

Обов’язкове страхування ЦПВ власників транспортних засобів

1500

 

 

 

 

 

     2800

Технічне обслуговування комерційних вузлів обліку газу на базі побутових лічильників

1400

Технічне обслуговування комерційних вузлів обліку газу на базі побутових лічильників

1400

 

 

 

1500

Послуги з комплексного приладового обстеження газопроводу

1500

Послуги з комплексного приладового обстеження газопроводу

 

 

 

 

30172

юридичні послуги (правова допомога)

30172

 

 

 

 

 

2280

Оренда приміщення 12*190,00

2280

 

 

 

2272

Оплата водопостачання

2398

160м.куб. х 13,50;8м.куб.*30,00

2398

 

 

 

2273

Оплата електроенергії

30771

3921квт.год.*4,30=16860720квт.год.*4,30=3096

20270

2515квт.год.*4,30

10815

 

2274

Оплата природного газу

78009

2332 м.куб.*16,554грн=

38604,00грн.; аренда 15,2м.кв.-5000,00грн. ; розподіл – 2332*1,6435=3833,00грн.

47437

1680 м.куб.*16,554 =27811,00;розподіл 1680*1,6435= 2761,00 ; 

30572

 

2275

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

323

 

 

 

0

 

323

 

 

вивіз ТПВ 2 контейнери

323

 

 

 

 

   

 

0

 

 

 

 

 

2800

Інші поточні видатки

1000

податки і збори

500

податки і збори

500

 

 

РАЗОМ

4759821

 

     

 

                 

        КПКВК МБ 0112113 «Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно – поліклінічними закладами (відділеннями)»

На території Бездрицької територіальної громади в 2022 році буде функціонувати два Комунальні некомерційні підприємства (КНП) Бездрицької сільської ради «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с.Бездрик» та «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с.Токарі».

На утримання амбулаторій заплановано видатки місцевого бюджету, відповідно до програми «Програми фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств Бездрицької сільської ради «АЗПСМ с.Бездрик» та «АЗПСМ с.Токарі» Сумського району Сумської області на 2022 рік», в сумі 1808674 гривень, у тому числі на:

№ з/п

Назва напряму діяльності

(пріоритетні завдання)

КНП БСР "АЗПСМ с.Токарі"

КНП БСР "АЗПСМ с. Бездрик"

Разом

1

Заробітна плата

391188,00

402340,00

793528,00

2

Нарахування на заробітну плату

86061,00

88518,00

174579,00

3

Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю

46760,00

54000,00

100760,00

 

Канцелярські  товари

4760,00

6000,00

10760,00

 

Придбання  та виготовлення бланків

2624,00

2945,00

5569,00

 

Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності

19676,00

8685,00

28361,00

 

Придбання ПММ

19200,00

36370,00

55570,00

 

Придбання запчастин та комплектуючих до транспортного засобу

500,00

 

500,00

4

Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів

113330,00

112800,00

125130,00

5

Оплата послуг (крім комунальних):

42273,00

57240,00

99513,00

 

Послуги звязку, доступ до мережі інтернет

3600

4800

8400

 

Повірка медобладнання

12800

16840

29640

 

Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, комп’ютерної техніки, заправка, регенерація, ремонт картриджів

3440

4800

8240

 

Дератизація та дезісекція

1723

2250

3973

 

ТО газових мереж та систем газопостачання

4250

4000

8250

 

ТО опалювального котла

 

4000

4000

 

Повірка вогнегасників

700

1500

2200

 

Утилізація медичних відходів

3300

3000

6300

 

Тех. обстеж. димоходу, повірка сигнал. загазованості

2900

2500

5400

 

Проведення ТО автомобіля

3800

8550

12350

 

Страхування а/м та медичних працівників

2600

1500

4100

 

Оплата послуг з програмного забезпечення

2500

3500

6000

 

Послуги із страхування власників транспортних засобів та  медичного персоналу

2600

 

2600

 

Вивіз сміття та викачка нечистот

600

 

600

6

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

204522,00

114220,00

318742,00

 

Оплата водопостачання та водовідведення 

600,00

4240,00

4840,00

 

Куб.м.

60

162

 

 

Ціна, грн.

10,00

26,14

 

 

Оплата електроенергії  

32290,00

31360,00

63650,00

 

кВат/год.

7240

7031

 

 

Ціна, грн.

4,46

4,46

 

 

Оплата природного газу 

171632,00

76850,00

248482,00

 

Куб.м.

9252,4

4143

 

 

Ціна, грн.

18,55

18,55

 

 

Оплата інших енергоносіїв 

 

1770,00

1770,00

7

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 

 

1000,00

1000,00

8

Інші виплати населенню

34422,00

60000,00

94422,00

 

Всього

918556,00

890118,00

1808674,00

 

        КПКВК МБ 0113032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку» - 3000 гривень.

        Видатки на 2022 рік складають: по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 3000 гривень забезпечення компенсаційних виплат за послуги зв’язку окремим категоріям громадян: кількість осіб, які мають право на пільгу по сплаті за послуги зв’язку – 4 чоловік; кількість підприємств – отримувачів відшкодування витрат, пов’язаних з наданням пільг – 1;

Середньомісячний розмір компенсації за пільгове користування послугами зв’язку – 250,00 гривень,

        Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих – 50%.

КПКВК МБ 0113033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» - 300 000 гривень.

Видатки на 2022 рік складають по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) - 300 000 гривень,  передбачені для проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій мешканців сіл Бездрик, Токарі, Зацарне та Червона Діброва: інвалідів війни, УБД, ВВС, ліквідаторів ЧАЕС, пенсіонерів за віком, дітей – інвалідів та сиріт, тощо.

КПКВК МБ 0113160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» - 45874 гривень.

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 45874 гривні.

На даний час на території громади є дві людини які надають послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та мають право на дану виплату.

КПКВК МБ 0113180 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово – комунальних послуг» - 2200 гривень.

Видатки на 2022 рік складають по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» -  2200 гривень.

Кількість осіб, які мають право на пільги (знижки) на житлово – комунальні послуги – 1 чоловік, кількість підприємств – отримувачів компенсації за житлово – комунальні послуги – 3, середньомісячний розмір відшкодування вартості житлово – комунальних послуг – 183,33 гривень,

Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих – 25%.

КПКВК МБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального забезпечення» -  79 000 гривень. Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій та сім’ям загиблих учасників бойових дій, з яких:

  • 67 учасників АТО – 67 000 гривень,
  • 6 воїнів інтернаціоналістів – 6000 гривень,
  • 1 учасник бойових дій на території Чехословаччини, - 1 000 гривень,
  • 1 сім`я загиблого – 5 000 гривень.

КПКВК МБ 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек»

          На утримання двох бібліотек на 2022 рік заплановано – 424383 гривень.

На заробітну плату по загальному фонду передбачено кошти в сумі 237755 гривень, на нарахування на заробітну плату – 52306 гривень, що забезпечує потребу в коштах на обов’язкові виплати по заробітній платі в повному обсязі. Працівникам бібліотеки передбачено виплату матеріальної допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки у розмірі посадового окладу та надбавки за особливі умови роботи відповідно до вимог законодавства.

  • КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 38965 гривні,
  • КЕКВ 2240 Оплата послуг крім комунальних – 14932 гривень,
  • КЕКВ 2273 Оплата електроенергії – 6080 гривень,
  • КЕКВ 2274 Оплата природного газу – 74345 гривень.

Видатками на оплату праці та енергоносії установи забезпечені в повному обсязі.

КЕКВ

Найменування показників

Разом видатків

Бездрик

Токарі

найменування  товарів, послуг

вартість

найменування  товарів, послуг

вартість

2110

Оплата праці

237755

 

     

2120

Нарахування на оплату праці

52306

 

     

2210

Предмети,матеріали,обладнання та інвентар

38965

 

19483

 

19482

   

24000

підписка періодичних видань

12000

підписка періодичних видань

12000

   

1100

Папір ксероксний 5пач*110

550

папір ксероксний 5пач*110

550

 

 

210

 

 

папір кольоровий

210

 

 

330

Фотопапір 1пач*110

110

 Фотопапір 2пач*110

220

 

 

80

 

 

скотч двобічний 2шт*40

80

 

 

60

 

 

скотч широкий1шт*60

60

 

 

60

 

 

Ручки кулькові 10шт*6

60

 

 

100

 

 

 Диски RDF 10шт*10

100

 

 

1400

Фарба для картриджів 4шт*210

840

Фарба для картриджів 4шт*160

560

 

 

150

засіб для миття вікон1шт*50

50

Засіб для миття вікон 2шт*50

100

 

 

202

Мітла пластикова 1шт*100

100

Мітла пластмасова

102

 

 

140

 

 

 Швабра для падлоги

140

 

 

5200

Екрани для батарей 3шт*700 1*1000

3100

Екрани для батарей 3шт*700

2100

 

 

1850

Світильник 1шт*350

350

Світильники для підвісної стелі 6шт*250

1500

 

 

600

Дезінфектор для рук 1шт*200

200

Дезінфектор для рук 2шт*200

400

 

 

600

Дезинфікуючий засіб для поверхонь 1шт*300

300

Дезинфікуючий засіб для поверхонь 1шт*300

300

 

 

1000

Захисні маски 100шт*5

500

Захисні маски 100шт*5

500

 

 

1000

 Перчатки одноразові 1упак(100шт)*5

500

 Перчатки одноразові 1упак(100шт)*5

500

 

 

80

Картон 2пач*40

80

 

 

 

 

30

Стержні для ручки 10шт*3

30

 

 

 

 

120

Файли 1пач*120

120

 

 

 

 

24

Кнопки 1пач*24

24

 

 

 

 

24

Скоби 1пач*24

24

 

 

 

 

250

Флешка USB 1шт*250

250

 

 

 

 

35

Клей-олівець 1шт*35

35

 

 

 

 

285

Енергозберігаюча лампа 3шт*95

285

 

 

 

 

35

Пакети для сміття 1упак*35

 35

 

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

14932

 

12116

 

2816

 

 

1200

 

 

телекомунікаційні послуги  100*12

1200

 

 

2432

поточний ремонт, техобслуговування комп’ютерної техніки  заправка картриджів ремонт БФП  

1216

поточний ремонт, техобслуговування комп’ютерної техніки заправка картриджів ремонт БФП  

1216

 

 

900

перезарядка вогнегасника 2шт

500

перезарядка вогнегасника

400

 

 

5500

технічне обслуговування топкової

5500

 

 

 

 

1700

Технічне обслуговування комерційних вузлів обліку газу на базі побутових лічильників

1700

 

 

   

3200

технічне обслуговування внутрішнього та зовнішнього газопроводів

3200

 

 

2272

Оплата водопостачання

0

 

0

 

 

2273

Оплата електроенергії

6080

964квт.год*4,30

4145

450 квт.год.*4,30

1935

2274

Оплата природного газу

74345

3767м.куб.*16,554=62359,00  розподіл  3767*1,6435=6192,00

68551

350 м.куб.*16,554

5794

 

РАЗОМ

424383

 

     

КПКВК МБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» - 1409256 гривень

На утримання будинку культури та клубу в бюджеті по загальному фонду заплановано видатки:

  • КЕКВ 2111 Оплата праці-  998224 гривень,
  • КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці – 219609 гривень
  • КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 17916 гривні,
  • КЕКВ 2240 Оплата послуг крім комунальних – 81053 гривень,
  • КЕКВ 2272 Оплата водопостачання – 420 гривень,
  • КЕКВ 2273 Оплата електроенергії – 14788 гривень,
  • КЕКВ 2274 Оплата природного газу – 15008 гривень,
  • КЕКВ 2275 Оплата інших енергоносіїв – 62238гривень,

КЕКВ

Найменування показників

Разом видатків

Бездрик

Токарі

найменування товарів, послуг

 

гривень

найменування  товарів, послуг

гривень

 

2110

Оплата праці

998224

4,0  штатних одиниць

 

 

 6,5 штатних одиниць

 

 

2120

Нарахування на оплату праці

219609

 

 

 

 

 

 

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

17916

 

8195

 

9721

 

 

 

800

підписка періодичних видань

 

400

підписка періодичних видань

400

 

   

1200

папір ксексний 5*120

 

600

папір ксероксний 5шт*120

600

 

 

 

1200

фотопапір 5уп.*120

 

600

фотопапір 2упак*70

600

 

 

 

400

файли 2*100

 

200

файли 2*100

200

 

 

 

120

Картон 4*30

 

120

 

 

 

 

 

120

скотч широкий 2*60

 

120

 

 

 

 

 

80

скотч двухсторонний 2*40

 

80

 

 

 

   

200

ручки 10*10                                                                                       

 

100

ручки 20шт*5

100

 

 

 

100

ватман

 

100

 

 

 

 

 

260

 

 

 

Кольоровий папір

260

 

 

 

300

гофрований папір

 

300

 

 

 

 

 

1200

 

 

 

фарба для картриджів компл

1200

 

 

 

160

Планшетка 2шт*80

 

160

 

 

 

 

 

40

Маркери 2шт*20

 

40

 

 

 

 

 

40

Коректор 1шт*40

 

40

 

 

 

 

 

100

Папка пластикова 10шт*10

 

100

 

 

 

 

 

120

Ножиці 1шт*120

 

120

 

 

 

 

 

100

Папка з зажимом 2шт*50

 

100

 

 

 

 

 

100

Скоби для степлера

 

100

 

 

 

 

 

500

Захисні маски

 

500

 

 

 

 

 

200

Перчатки одноразові

 

200

 

 

 

 

 

255

 

 

 

Жилка для мотокоси

255

 

 

 

300

 

 

 

Диск для мотокоси

300

 

 

 

2220

Бензин 24л*30

 

720

Бензин 50л*30

1500

 

 

 

320

Мастило 1шт*120

 

120

Мастило 2шт

200

 

 

 

150

Граблі 1шт*150

 

150

 

 

 

 

 

400

Комплект для миття підлоги(відро,швабра) 1шт*400

 

400

 

 

 

 

 

6606

Деззасоби для підлоги та поверхонь

 

2500

Деззасоби для рук та поверхонь -2500, для підтримки санітарії в туалетах-1608

4106

 

 

 

80

Туалетний папір

 

80

 

 

 

 

 

75

Пральний порошок 1*75

 

75

 

 

 

 

 

170

Чистящі , миючі засоби

 

170

 

 

 

2240

Оплата послуг(крім комунальних)

81053

 

 

39160

 

41893

 

 

 

1200

 

 

 

телекомунікаційні послуги  100*12

1200

 

 

 

2160

Доступ до мережі Інтернет  180*12

 

2160

 

 

 

 

 

6200

 

 

 

технічне обслуговування топкової

6200

 

 

 

1400

 

 

 

Технічне обслуговування комерційних вузлів обліку газу на базі побутових лічильників

1400

 

 

 

3000

 

 

 

технічне обслуговування внутрішнього та зовнішнього газопроводів

3000

 

 

 

6593

 поточний ремонт, техобслуговування комп’ютерної техніки  заправка картриджів   

 

3500

 поточний ремонт, техобслуговування комп’ютерної техніки, заправка картриджів  

2593

 

 

 

2000

 Перезарядка вогнегасника

 

 1000

перезарядка вогнегасника   

1000

 

 

 

3000

Оплата за участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах та фестивалях

 

1500

Оплата за участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах та фестивалях

1500

 

 

 

6000

оренда приміщення

 

6000

 

 

 

 

 

50000

Проведення святкових заходів до дня села та свята Івана Купала

 

25000

Проведення святкових заходів до дня села та свята Івана Купала

25000

 

2272

Оплата водопостачання

420

 

 

 

40м.куб.х 10,50

420

 

2273

Оплата електроенергії

14788

 

 

 

3439квт.год.*4,30

14788

 

2274

Оплата природного газу

15008

 

 

 

793,08 м.куб. х 16,554= 13129 розподіл 1143,08*1,6435=1879

15008

 

2275

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

62238

 

 

 

 

62238

 

843

 

 

 

вивіз ТПВ 5 контейнерів

843

 

61395

 

 

 

Дрова =50000,00;палети 2,5 т=11395,0

61395

 

 

РАЗОМ

1409256

 

 

 

   

 

                   

КПКВК МБ 0114082 «Інші заходи у галузі культури і мистецтва»

          На 2022 рік заплановані кошти по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 2000 гривень на придбання вінків для покладання до урочистих заходів (День перемоги над нацизмом у Другій світовій війни, День пам’яті та примирення) та на траурних заходах (поховання).

КПКВК МБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»

На 2022 рік заплановані кошти в сумі 2005 гривень, в тому числі:

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 2005 гривень послуги за утримання майна водонасосної станції на Токарівському водозаборі.

КПКВК МБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»

На 2022 рік заплановані кошти в сумі 539064 гривень на проведення заходів з благоустрою населених пунктів.

КЕКВ

Найменування показників

Разом видатків

Бездрик

Токарі

Найменування товарів, послуг

грн.

Найменування товарів, послуг

грн.

2110

Оплата праці

23400

Оплата праці за ЦПУ робітника з благоустрою

<